Recebeu um pagamento, o mês virou e a nota fiscal ficou para trás? Isso pode acontecer na correria do dia a dia, e tem solução.
Neste artigo, você vai ver como emitir a nota agora, o que muda nos seus impostos e o que fazer para que isso não se repita.
Resumo rápido
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Emita a nota com a data de hoje pela plataforma da Adaflow.
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Se o pagamento veio do exterior, use a cotação do dia em que o valor caiu na sua conta internacional.
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A nota entra no faturamento do mês em que foi emitida. Por isso, o imposto do mês seguinte pode vir maior.
Atenção: emitir a nota fora do prazo deve ser exceção. Pela regra fiscal, a nota deve ser emitida quando o serviço é concluído ou conforme o acordo com seu contratante, pois é nesse momento que o imposto passa a ser devido. Quando isso vira hábito, o faturamento da sua empresa fica registrado nos meses errados, e os impostos e o pró-labore saem diferentes do esperado.
Por que não emitir com a data do mês anterior?
A plataforma não emite nota com data de um mês que já fechou. E não é só uma limitação do sistema: na maioria das prefeituras, emitir nota com data retroativa gera multa. O valor varia conforme cada prefeitura e a multa aparece meses depois da emissão, conforme disponibilizado pela prefeitura.
Se o imposto daquele período já passou do prazo de vencimento, as guias ainda vêm com multa e juros da Receita Federal.
Por isso, a orientação é emitir a nota com a data de hoje.
Recebi de um cliente no Brasil
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Acesse a plataforma da Adaflow.
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Emita a nota com a data de hoje e o valor que você recebeu.
Pronto. Você receberá os impostos dessa nota no próximo mês.
Recebi de um cliente no exterior
A nota deveria ter sido emitida no dia em que o valor caiu na sua conta internacional. Como isso não aconteceu, emita agora, mas usando a cotação daquele dia.
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Acesse o conversor do Banco Central.
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Coloque o valor recebido em moeda estrangeira e, como data, o dia em que ele caiu na sua conta internacional.
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Acesse a plataforma da Adaflow e emita a nota com a data de hoje, informando o valor em reais que o conversor mostrou.
Exemplo: você recebeu USD 1.000 na sua conta internacional em 05/06. No conversor do Banco Central, use 05/06 como data da cotação. O valor em reais que aparece é o valor da nota.
O que muda nos seus impostos
O imposto é calculado sobre as notas emitidas em cada mês. Então a nota emitida agora entra no faturamento deste mês, não do mês em que você recebeu.
Exemplo: você esqueceu a nota de setembro e emitiu em outubro. Setembro fica sem faturamento, e outubro fica com as duas notas. O imposto de outubro, pago em novembro, vem maior.
Se você já emitiu outras notas neste mês, reserve um valor a mais para os impostos do mês seguinte.
Evite que isso se repita
Esquecer uma vez acontece. Mas, se a nota atrasar com frequência, sua contabilidade passa a ter meses sem faturamento e meses com faturamento dobrado. Isso dificulta o seu planejamento e gera dúvidas que poderiam ser evitadas.
Algumas práticas ajudam:
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Emita no mesmo dia do recebimento: caiu o pagamento na conta, emita a nota.
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Recebe sempre do mesmo cliente? Configure a nota fiscal recorrente e a nota sai automaticamente todo mês.
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Recebe mais de uma vez no mês? Confira se cada pagamento tem a sua nota. Ter uma nota emitida no mês não significa que todos os recebimentos estão cobertos.
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Confira antes de o mês virar: nos últimos dias do mês, compare os pagamentos que entraram na sua conta PJ com as notas emitidas na plataforma.
Ainda com dúvida sobre o seu caso? Nosso time no WhatsApp te ajuda.