Esqueci de emitir a nota fiscal. E agora?
Recebeu um pagamento, o mês virou e a nota fiscal ficou para trás? Isso pode acontecer na correria do dia a dia, e tem
solução.
Neste artigo, você vai ver como emitir a nota agora, o que muda nos seus impostos e o que fazer para que isso não se
repita.
Resumo rápido
- Emita a nota pela plataforma da Adaflow, utilizando a data atual de emissão.
- Se recebeu de um cliente do exterior, emita na moeda estrangeira. A plataforma converte para reais automaticamente.
- A nota entra no faturamento do mês em que foi emitida. Por isso, o imposto do mês seguinte pode vir maior.
Atenção: a emissão da nota fora do prazo deve ser uma exceção. A nota fiscal deve ser emitida no momento previsto pela
legislação e conforme a natureza do serviço e o acordo com o contratante.
Deixar de emitir notas no momento correto pode gerar divergências entre o faturamento, a apuração dos impostos e o
cálculo do Fator R. Por isso, quando perceber que esqueceu uma nota, procure regularizar a situação.
Por que não emitir com a data do mês anterior?
A plataforma da Adaflow não permite emitir notas com data retroativa de um mês já encerrado.
Além disso, muitas prefeituras aplicam multas pela emissão de notas fora do prazo. O valor e as condições variam de
acordo com a legislação municipal, e a cobrança pode chegar meses depois, quando a prefeitura processa as notas.
E, se a nota entrasse no mês anterior, a apuração daquele mês precisaria ser retificada. Se o imposto já tivesse
vencido, a guia viria com multa e juros.
Por isso, a orientação é emitir a nota com a data de hoje.
Recebi de um cliente no Brasil
1. Acesse a plataforma da Adaflow.
2. Emita a nota com a data de hoje e o valor que você recebeu.
Pronto. Você receberá os impostos dessa nota no próximo mês.
Recebi de um cliente no exterior
1. Acesse a plataforma da Adaflow.
2. Emita a nota com a data de hoje e o valor que você recebeu.
Para pagamentos do exterior, além da emissão da nota, é importante observar a conversão do valor recebido para reais.
A conversão deve considerar a data e a taxa de câmbio aplicáveis ao reconhecimento da receita, conforme o regime
tributário e as características da operação.
A plataforma converte para reais pela cotação oficial do Banco Central (PTAX) vigente no momento da emissão. A PTAX do
dia é publicada por volta das 14h. Antes disso, vale a do dia útil anterior.
O valor em reais da nota pode ficar um pouco diferente do que entrou na sua conta por causa da variação do câmbio. Isso
é normal e você não precisa ajustar nada.
O que muda nos seus impostos
Na Adaflow, a apuração dos impostos é feita com base nas notas fiscais emitidas na plataforma. Por isso, quando você
emite uma nota com atraso, ela entra no faturamento do mês em que foi emitida, e não no mês em que recebeu o pagamento.
Exemplo: você recebeu um pagamento em setembro, mas esqueceu de emitir a nota. Só percebeu em outubro e emitiu a nota
nesse mês.
Nesse caso, a nota será considerada na apuração de outubro, e o imposto correspondente será incluído na guia do mês
seguinte.
Isso significa que o imposto de outubro, pago em novembro, pode vir maior do que o esperado.
Por isso, reserve um valor para os impostos e mantenha suas notas em dia. Assim, você evita surpresas no fechamento do
mês e consegue planejar melhor seu pró-labore.
Evite que isso se repita
Esquecer uma vez acontece. Mas, se a nota atrasar com frequência, sua contabilidade passa a ter meses sem faturamento e
meses com faturamento dobrado. Isso dificulta o seu planejamento e gera dúvidas que poderiam ser evitadas.
Algumas práticas ajudam:
- Emita no mesmo dia do recebimento: caiu o pagamento na conta, emita a nota.
- Recebe sempre do mesmo cliente? Configure a nota fiscal recorrente e a nota sai automaticamente todo mês.
- Recebe mais de uma vez no mês? Confira se cada pagamento tem a sua nota. Ter uma nota emitida no mês não significa
que todos os recebimentos estão cobertos.
- Confira antes de o mês virar: nos últimos dias do mês, compare os pagamentos que entraram na sua conta PJ com as
notas emitidas na plataforma.
Ainda com dúvida sobre o seu caso? Nosso time no WhatsApp te ajuda.
